2025年是“三北”工程攻坚战承上启下、攻坚突破的关键之年，三北局以规范管理、防控风险为主线，实施四项举措推进内部控制体系建设，为打赢三大标志性战役提供坚实的管理保障。

完善组织体系，强化风险防控合力。严格对标《行政事业单位内部控制评价办法》要求，及时调整充实内控领导小组成员，副组长实现业务领域全覆盖。建立规划财务处牵头日常工作、纪检审计处专司评价监督的工作机制，形成分工明确、相互制约的权责体系，为内控建设提供坚实的组织保障。

培训赋能提质，锻造内控业务精兵。坚持将内控培训作为强管理、防风险的关键举措，聚焦财务、资产、纪检等关键岗位人员，通过内控领导小组会议专题学、处室集体研讨学、干部个人自主学等方式，持续强化内控制度学习，全方位为内控人员“充电赋能”，不断提升内控意识与业务能力，推动内控工作常态化、规范化运行。

制度强基筑防，构建管控长效机制。将内部管理制度修订列为年度重点工作，进一步修订完善财务、资产、会议、接待等多项管理制度办法。聚焦核心业务流程、关键控制环节、监督监管机制等关键要素，全面梳理查找内控建设漏洞短板，健全横向到边、纵向到底、任务到岗、责任到人的立体化内控体系，实现制度管人、流程管事。

自查提质堵漏，筑牢执行监督闸门。健全“自查+检查”“全面+重点”的自查自纠机制，对重点领域风险防控、内控制度执行等开展全面“体检”，对审计及监管反馈问题实行清单式对账销号，持续强化内控执行监督管理。同时，针对招标采购、财务管理等高风险领域，全面排查风险点、建立防控流程图，实现风险精准管控，确保权力运行规范透明。

下一步，三北局将以制度完善和执行为抓手，持续强化内控体系建设。通过开展系统性内控评价与靶向性问题整改，全面提升规范化管理水平，有效防范化解各类风险，以更高标准、更严要求为机关建设与“三北”工程高质量发展保驾护航。（规财处 游素军）